Условия реализации областной программы «Модернизация здравоохранения Кировской области» на 2011 – 2012 годы ее финансовое обеспечение на территории Санчурского муниципального района оговорены трехсторонним соглашением о реализации и финансовым обеспечением областной программы «Модернизация здравоохранения Кировской области», заключенным между департаментом здравоохранения Кировской области, Кировским областным территориальным фондом обязательного медицинского страхования и администрацией муниципального образования  Санчурский муниципальный район.

Постановлением  Правительства Кировской области от 30 марта 2011 года N 96/102 «Об утверждении областной программы модернизация здравоохранения Кировской области на 2011-2012 годы» утверждено средств в 2012 году КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ» в сумме 21682,9 тыс. руб.

Сумма финансирования на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений в 2012 году составила 7764021,00 руб. или 100 % к плану 2012 года.

Денежные средства выделенные на капитальный ремонт освоены в полном объеме.

Средства на укрепление материально-технической базы - капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения были перечислены Департаментом здравоохранения Кировской области платежными поручениями от 26.11.2012 г. 12.12.2012 г. И 17.12.2012 г на  лицевой счет КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ» в сумме 7764021,00 рублей.

Средства, выделенные на капитальный ремонт помещений в 2012 году, КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ» на основании заключенных договоров перечислены подрядчикам на общую сумму 7764035,82 рублей или на 14,82 рублей больше суммы финансирования.

КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ», на основании размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме, на основании письма департамента финансо Кировской области «О согласовании возможности заключения договора с единственным подрядчиком»  заключила договора на выполнение работ по капитальному ремонту зданий здравоохранения.

Работы по капитальному ремонту отделения ВОП и четырех ФАПов выполнялись на основании проектно-сметной документации, экспертиза которой проведена Кировским региональным центром ценообразования в строительстве, на актах приемки выполненных работ отсутствует дата проведения экспертизы.

Однако, согласно дате утверждения локальных смет на проведение капитального ремонта зданий ЦРБ, проверка сметной документации проведена своевременно (06.04.2012 года)

Оплата работ по капитальному ремонту произведена в соответствии с договорами на основании локальных сметных расчетов, актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и счетов-фактур.

Авансовые платежи не предусмотрены и не оплачивались.

Оплата работ производилась после каждого предоставления подрядчиками актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и счетов-фактур, то есть до полного  исполнения договора.

Проверкой наличия фактов ненадлежащего выполнения поставщиками (подрядчиками) договорных обязательств по одному из пяти объектов капитального ремонта выявлено несвоевременное исполнение обязательств.

В связи с нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту Санчурского отделения ВОП на сумму 1968879,13 руб., подрядчику ООО «Строй – Бизнес Технологии» направлено претензионное письмо, сумма штрафа 334709,60 руб.

Проверка соответствия фактических объёмов выполненных работ формам КС- 2 и КС – 3 проведена по всем объектам, отклонений не установлено.

В нарушение п. п. 9.1 пункта 9 по трем гражданско-правовым договорам не предъявлена неустойка в размере 0,5 % от цены договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей Подрядчиком, хотя претензионные письма по устранению недоделок по объектам Подрядчику ООО СФ «Стандарт» выставлены без указания стоимости. Не поступление средств в бюджет в сумме 20001,06 рублей.

На услугу по техническому надзору, капитального ремонта зданий здравоохранения с ООО «Спецстрой» заключен договор от 24.09.2012 года в сумме 69780,00 руб. Акт об оказании услуг по техническому надзору подписан 20.12.2012 года № 2. Оплата произведена платежным поручением 27.12.2012 г. № 4297 в полном объеме.

Департаментом здравоохранения Кировской области» в 2012 году на основании актов передачи передано медицинское оборудование КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ на общую сумму 1608715,90 руб., что составляет 100,3 % от утвержденной суммы.

На оборудование, поступившее по распоряжению от 26.12.2012 г. № 105-Б имеется счет-фактура от 10.12.2012г. № 135 от ООО «Новые Технологии» г. Киров, товаро-транспортная накладная № 135 от 10.12.2012г. Учреждением заключен договор ответственного хранения № 3601 от 10.12.2012г. с ООО «Новые Технологии», акт приема передачи по договору хранения от 10.12.2012 № 3601. Сданное на ответственное хранение медицинское оборудование на сумму 90620,00 руб. поступило на склад КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ» и оприходовано бухгалтерией, из них:

-кровати функциональные BLT 8538 G(s) установлены в хирургическом отделении в количестве 1 шт. и в терапевтическом отделении в количестве 1 шт.

-кровать детская функциональная медицинская BLT 0110 Н(а) в количестве 1 шт. на сумму 28500,00 руб. установленная в детском отделении не функционирует в связи с ее не укомплектованностью. На имя директора ООО «Новые технологии» направлена претензия на поставку не достающих деталей от 15.01.2013 г.. Не эффективное вложение средств в сумме 28500,00 рублей.

На основании распоряжения департамента здравоохранения Кировской области от 26.12.2012г. № 103-Б учреждению должны быть поставлены столики прикроватные МИ 020800(МСК-3511) в количестве 2 шт. на сумму 13600,00 руб.

На данное оборудование имеется счет-фактура от 05.12.2012г. № 4556 от ООО «Дез Вит» г. Киров, товарная накладная № 4556 от 05.12.2012г., акт приема-передачи от 05.12.2012 года № б/н на сумму 13600,00 руб..

Вышеуказанное оборудование поставлено на бухгалтерский учет в декабре 2012г.

Фактически оборудование на общую стоимость 13600,00 руб. передано по договору хранения от 05.12.2012 года б\н на оперативное хранение ООО «Дез Вит» г. Киров. На момент проверки оборудование не поступило и не используется. Не эффективно вложенные средства в сумме 13600,00 рублей.

На основании распоряжения департамента здравоохранения Кировской области от 30.11.2012г. № 80-Б медицинскому учреждению на основании товарной накладной № КМ 00025533 от 17.11.2012г., акт приема-передачи от 28.11.2012 года № б/н ЗАО «Группа Медицинских Компаний «Киль» г. Москва поставлены Комплекты для оснащения отделения (кабинета) общей врачебной (семейной) практики в количестве 4 шт. на сумму 1440000,00 руб. Один комплект оборудования для оснащения отделения ОВП на сумму 360000,00 руб. установлен в Галицком ФАП. Остальные 3 комплекта находятся на складе поликлиники. Стоимость оборудования, которое не используется и находится на складе, составляет 1080000,00 рублей.

Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации соблюден частично. Фактически, в лечебное учреждение поступило оборудование, которое на момент проверки не использоваться на сумму 1080000,00 рублей.. Все три комплекта планируется установить в ФАПах в 2013 году.

Проверкой установлено неэффективное использование средств по поступившему медицинскому оборудованию на общую сумму 1080000,00 рублей, так как оборудование не используется, находится на складе КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ».

2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.

Внедрение современных информационных систем в здравоохранение определяет своей ключевой целью получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных технологий за счет обеспечения поддержки управления системой процесса и оказания медицинской помощи.

По данному направлению программы предусмотрены объемы финансирования в сумме 728700,00 рублей.

Департаментом здравоохранения Кировской области, на основании распоряжений, передано по актам КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ» в 2012 году компьютерное оборудование на общую сумму 675986,49 руб., что составляет 92,8 % от утвержденной суммы.

Всего по направлению «Внедрение современных информационных систем в здравоохранении Кировской области» приобретено компьютерной техники на сумму 675986,49 руб., которая поставлена на бухгалтерский учет своевременно и в полном объеме на счет 410631000 "Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения"

В ходе проверки установлено, что на складе учреждения здравоохранения находится техника на сумму 107584,20 руб. которая на момент проверки не установлена и не используется:

-источник бесперебойного питания lppon SMART power Pro 1000 в количестве 1 шт. на сумму 4638,00 рублей;

-сервер класс 1 ETegroHyperion ES300 G 4 в количестве 1 шт. на сумму 47380,00 рублей.

Кроме того, по акту приемки от 20.12.2012 года оприходованы сканеры двухмерного штрих-кода Motorola DS 4208 в количестве 6 шт. на сумму 66679,44 рублей

На момент проверки два сканера находятся в регистратуре один из которых, не установлен на сумму 11113,24 рубля, четыре сканера находятся в кабинете зав. поликлиникой, не установлены на сумму 44452,96 рубля.

Неэффективное использование средств в сумме 107584,20 рублей, оборудование находится на складе КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ» на сумму 52018,00 рублей и в поликлинике на сумму 55566,20 рублей.

Ведение амбулаторной карты в электронном виде у 46 % населения.

Один из показателей эффективности Программы модернизации является увеличение обеспеченности врачебными кадрами.

Укомплектованность Учреждения врачами-специалистами и специалистами со средним медицинским образованием, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь на 01.01.2012года составила: по врачам - 90,%, по среднему медицинскому персоналу – 100 %.

Анализ оснащенности рабочих мест компьютерным оборудованием и программным обеспечением показал, что не все оборудование подключено к серверу. Так в терапевтическом отделении не дотянута сеть. В женской консультации не установлен компьютер, ввиду отсутствия специалиста.

Инвентаризационные номера основным средствам присвоены, но инвентаризационными номерами  компьютерная техника не промаркирована.

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение

 доступности амбулаторной медицинской помощи.

На оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ» заключены дополнительные соглашения к договорам со страховыми медицинскими организациями.

Положение по использованию средств, направленных на внедрение стандартов медицинской помощи и повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, и по оценке деятельности специалистов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в МУЗ «Санчурская ЦРБ» утверждено главным врачом МУЗ «Санчурская ЦРБ» от 25.08.2011 года № 91 а.

Согласно заключенных договоров учреждение ежемесячно направляет  в страховую медицинскую организацию счета, подлежащие оплате на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи.

По состоянию на 01.01.2013 года штатная структура КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ» состоит:

- врачебный персонал – 35,75 ед.,

- средний медицинский персонал – 111,25 ед.

Фактически занято ставок по врачебным должностям – 34,75 ед. 23 физическими лицами, вакансии составили  1 ед.; по среднему медперсоналу занято ставок – 111,25 ед. 106 - физическими лицами, вакантных ставок нет.

 Всего за 2012 год заключено договоров на приобретение медикаментов и расходных материалов за счет средств, выделенных по Программе по максимальным закупкам 445 договоров на сумму 5185092,84 рубля и по 25 договорам проведен аукцион на сумму 629449,10 рублей.

На обеспечение лекарственными препаратами и расходными материалами, необходимыми для проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании стационарной медицинской помощи в 2012 году было израсходовано 367628,86., что составляет 26,1 % от поступивших средств.(1410714,35 руб.)

На обеспечение лекарственными препаратами и расходными материалами, необходимыми для проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи направлено 255382,66 руб. или 11,5 % от поступивших средств.(2211005,26 руб.)

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются специалистам с учетом критериев эффективности деятельности специалистов с высшим и средним медицинским образованием, установленных Положением по использованию средств, направленных на внедрение стандартов медицинской помощи и повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, и по оценке деятельности специалистов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности медицинской помощи.

Критерии оцениваются комиссией, созданной и утвержденной приказом главного врача КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ» от 25.08.2011 № 91 б. Результаты оценки Критериев заносятся в протокол.

Выплаты стимулирующего характера произведены на основании приказов главного врача «О распределении средств на оплату труда, полученных на внедрение стандартов и повышения доступности амбулаторной медицинской помощи» за фактически выполненный объем работ и фактически отработанное время.

Всего по состоянию на 01.01.2012 года от медицинских страховых организаций и Фонда ОМС поступило средств на сумму 3383163,92 рублей, по состоянию на 01.01.2012 года остаток средств составил 242761,64 рубль (6,7 %), израсходовано в сумме 3621719,61 рубль (99,9 %).

Всего средств поступило:

-на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи – 2001498,72 рублей;

-на внедрение стандартов – 1381665,20 рублей

Одно из направлений областной Программы модернизации - проведение диспансеризации 14-летних  подростков согласно  распоряжения Департамента здравоохранения Кировской области от 01.07.2011 № 495 «Об организации работы по проведению в 2012 году углубленной диспансеризации подростков, проживающих на территории Кировской области».

Обследовано 100 детей на 288271,00 рубль.

Средства, направленные на проведение диспансеризации детей  14 лет в 2012 году поступили в сумме 288271,00 рубль.

4. Анализ достижения целевых значений показателей по муниципальному образованию в разрезе направлений и мероприятий, установленных областной программой, за 2012 год.

Среднегодовая численность населения 10136 человек.

По состоянию на 01.01.2013 года, в результате реализации Программы в муниципальном образовании в сравнении с базовым уровнем наблюдается:

- вновь выявленных больных  сахарным диабетом, стало меньше на 20 %, но количество находящихся на диспансерном учете увеличилось на 10 %;

-снижение смертности от социально-значимых заболеваний в том, числе от туберкулеза с 36 до 20; от злокачественных новообразований с 313 до 220 на 100 тыс. населения;

-смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения уменьшилась с 291 до 270, хотя в целом смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. случаев увеличилась на 141 случай (704 случая).

Следует отметить, что смертности в младенческом возрасте – не было.

Осуществляются меры по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения Санчурского района. Департаментом здравоохранения было передано 2012 году медицинское оборудование на общую сумму 1608715,90 руб.,компьютерное оборудование на сумму 675986,90 руб.

В 2012 году завершен ремонт 4-х фельдшерско-акушерских пунктов и отделения ВОП.

Учреждение здравоохранения, осуществляет автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет, использует электронный документооборот при обмене медицинской информацией.

5. Проверка устранения нарушений, установленных предыдущей проверкой.

Для взыскания неустойки и пени за нарушение сроков выполнения работ подрядчикам направлены претензионные письма на сумму 53120,25 рублей, из них: 5 писем к ООО «Техно Кров» на сумму 14536,90 рублей, 2 к ООО СФ «Стандарт» на сумму18533,48 рублей и 2 к ООО «ТехноКров +» на сумму 20049,87 рублей.

Претензионная работа ведется слабо, путем переписки. На момент проверки не одно претензионное письмо не исполнено.

Кроме того, у заказчика имелась претензия относительно технологии выполнения работ к ООО «ТехноКров +», в результате затопления 1 и 2 этажей главного корпуса нанесен ущерб в сумме 642865,00 рублей, из них 622865,00 рублей сумма ущерба и 20000,00 рублей за услугу по оценке

ущерба. Претензионное письмо от 10.02.2012 года № 137. Исковое заявление в Арбитражный суд Кировской области направлено 26.03.2013 года исх. № 223.

Выборочной проверкой исполнения гражданско-правовых договоров в части исполнения сроков гарантии установлено:

- по договору от 16.08.2011 № 6 на выполнение работ по капитальному ремонту с перепланировкой части помещения в здании МУЗ «Санчурская ЦРБ им. А.И.Прохорова», под физиоотделение 2 окна установлены не качественно (есть продухи), в кабинете площадью 18,7 кв.м. уложен линолеум из двух обрезков, стыковочные стороны не склеены, подрядчик ООО «ТехноКров»;

- по договору от 16.08.2011 № 7 капитальный ремонт с перепланировкой под рентгеновский кабинет не качественно покрашены двери в количестве 4 шт., дверные ручки (замки) в количестве 5 шт. не работают, стена 1,4 м. отсырела, пол не оттерт от барита, подрядчик ООО «ТехноКров»;

- по договору от 27.11.2011 № 10 родильное отделение не работают ручки (замки) у 2 дверей, на входной двери есть трещина 10 см., 3 окна установлены не качественно, есть продухи, 1 ручка на раме сломана, над окном сломана облицовочная плитка, подрядчик ООО СФ «Стандарт».

В устранение указанных дефектов в гарантийный срок Заказчиком на момент проверки, меры не приняты.

Председатель Контрольно-счетной комиссии Санчурского района                  Т.И.Тарасова