пгт Санчурск 12.08.2019 года
Пакет документов по проекту решения Санчурской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в решение Санчурской районной Думы от 14.12.2018 №25/173 «О бюджете Санчурского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Проект решения) представлен в полном объёме.
Поправки в бюджет района на 2019 год вносятся шестой раз.
Проект решения о бюджете соответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ и содержит основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета.
Согласно Проекту решения предлагается изменить основные характеристики бюджета Санчурского муниципального района на 2019 год:
- увеличить доходы бюджета на 1 101,47 тыс.руб. до 221 561,06 тыс.руб.
- увеличить расходы бюджета на 1 601,47 тыс.руб. до 226 655,95 тыс.руб.
- увеличить дефицит бюджета на 500,0 тыс.руб. до 5 094,89 тыс.руб.
Доходы изменяются за счет:
увеличения налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в сумме 1 101,47 тыс. руб., в т. ч.
- увеличения налоговых и неналоговых доходов на 1 050,0 тыс. руб.:
налога, взимаемого с налогоплательщиков выбравших в качестве налогообложения доходы на 1 050,0 тыс. руб.;
- увеличения безвозмездных поступлений областных средств в сумме 51,47 тыс. руб., в т.ч.
за счет увеличения субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на 8,92 тыс. руб.;
за счет увеличения субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 50,0 тыс. руб.
за счет уменьшения субвенций бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса на 7,45 тыс. руб.
Расходы увеличились на 1 601,47 тыс. руб. или на 0,7%, в т.ч.
Внесение изменений в бюджет района предусматривается по 5 разделам из 12.
Увеличение запланировано по разделам:
- «Общегосударственные вопросы» на сумму 374,4 тыс. руб.,
- «Национальная экономика» на сумму 552,55 тыс.руб.,
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 304,2 тыс.руб.,
- «Образование» на сумму 281,5 тыс. руб.,
- «Культура и кинематография» на сумму 88,82 тыс.руб.
Экспертиза проекта показала соответствие ведомственной структуры бюджета распределению ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета и бюджетным ассигнованиям по целевым статьям (муниципальным программам).
Перечень муниципальных программ включает в себя 16 программ с объемом финансирования 226 089,95 тыс. руб. с увеличением на 1 601,47 тыс. руб. или на 0,7%. Изменению подлежат 6 муниципальных программы за счет увеличения на 1 791,97 тыс. руб.:
- МП «Развитие образования» на 281,5 тыс. руб. или на 0,3%;
- МП «Сохранение и развитие культуры» на 8,92 тыс. руб. или на 0,03%;
- МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 500,0 тыс. руб. или на 33,8%;
- МП «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» на 79,9 тыс. руб. или на 44,4%;
- МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 879,1 тыс. руб. или на 47,4%;
- МП «Развитие агропромышленного комплекса» на 42,55 тыс. руб. или на 6,8%.
Уменьшение ассигнований запланировано по 2 программам на 190,5 тыс. руб.:
- МП «Содержание и ремонт автомобильных дорог» на 64,9 тыс. руб. или на 0,2%;
- МП «Развитие муниципального управления» на 125,6 тыс. руб. или на 0,7%.
Перемещение расходов предусматривается по 2 главным распорядителям бюджетных средств из 4:
- управлению образования администрации Санчурского района Кировской области в сумме 309,0 тыс. руб.;
- администрации Санчурского муниципального района Кировской области в сумме 1 292,47 тыс. руб.
Дефицит бюджета района на 2019 год запланирован в размере 5 094,89 тыс. руб., что на 4 744,89 тыс. руб. или в 14,6 раза больше, чем утверждено в первоначальном бюджете на 2019 год (350,0 тыс. руб.). Проверкой отношения размера дефицита к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, размер дефицита соответствует предельным параметрам, установленным п.3 ст. 92.1 БК РФ.
В состав источников финансирования дефицита бюджета внесены изменения:
- увеличиваются кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации - на 500,0 тыс. руб.
Согласно Проекту решения предлагается изменить основные характеристики бюджета Санчурского муниципального района на 2020 год:
- увеличить доходы бюджета на 5 102,0 тыс.руб. до 193 510,92 тыс.руб.
- увеличить расходы бюджета на 5 102,0 тыс.руб. до 194 060,92 тыс.руб.
- дефицит бюджета не изменяется и составляет 550,0 тыс.руб.
Доходы изменяются за счет:
- увеличения безвозмездных поступлений областных средств в сумме 5 102,0 тыс. руб., в т.ч.
за счет увеличения субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных населенных пунктов на 5 102,0 тыс. руб.
Расходы увеличились на 5 102,0 тыс. руб. или на 2,7%, в т.ч.
Внесение изменений в бюджет района предусматривается по 1 разделу из 12.
Увеличение запланировано по разделам:
- «Национальная экономика» на сумму 5 102,0 тыс.руб.,
Экспертиза проекта показала соответствие ведомственной структуры бюджета распределению ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета и бюджетным ассигнованиям по целевым статьям (муниципальным программам).
Перечень муниципальных программ включает в себя 14 программ с объемом финансирования 193 494,92 тыс. руб. с увеличением на 5 102,0 тыс. руб. или на 2,7%. Изменению подлежит 1 муниципальная программа за счет увеличения на 5 102,0 тыс. руб.:
- МП «Организация управления муниципальными финансами» на 5 102,0 тыс. руб. или на 32,6%.
Перемещение расходов предусматривается по 1 главному распорядителю бюджетных средств из 4:
- администрации Санчурского муниципального района Кировской области в сумме 5 102,0 тыс. руб.
Согласно Проекту решения предлагается изменить основные характеристики бюджета Санчурского муниципального района на 2021 год:
- уменьшить доходы бюджета на 3 221,0 тыс.руб. до 181 946,64 тыс.руб.
- уменьшить расходы бюджета на 3 221,0 тыс.руб. до 182 296,64 тыс.руб.
- дефицит бюджета не изменяется и составляет 350,0 тыс.руб.
Доходы изменяются за счет:
- уменьшения безвозмездных поступлений областных средств в сумме 3 221,0 тыс. руб., в т.ч.
за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных населенных пунктов на 3 221,0 тыс. руб.
Расходы уменьшились на 3 221,0 тыс. руб. или на 1,7%, в т.ч.
Внесение изменений в бюджет района предусматривается по 1 разделу из 12.
Уменьшение запланировано по разделам:
- «Национальная экономика» на сумму 3 221,0 тыс.руб.,
Экспертиза проекта показала соответствие ведомственной структуры бюджета распределению ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета и бюджетным ассигнованиям по целевым статьям (муниципальным программам).
Перечень муниципальных программ включает в себя 14 программ с объемом финансирования 181 730,64 тыс. руб. с уменьшением на 3 221,0 тыс. руб. или на 1,7%. Изменению подлежит 1 муниципальная программа за счет уменьшения на 3 221,0 тыс. руб.:
- МП «Организация управления муниципальными финансами» на 3 221,0 тыс. руб. или на 15,1%.
Перемещение расходов предусматривается по 1 главному распорядителю бюджетных средств из 4:
- администрации Санчурского муниципального района Кировской области в сумме 3 221,0 тыс. руб.
Предложения:
- По основным параметрам проекта решения Санчурской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в решение Санчурской районной Думы от 14.12.2018 № 25/173 «О бюджете Санчурского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» замечаний нет.
Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Санчурского района С.В.Горячкина